مالیات های سکه توضیح داده شد

شرکت عضو

ایالات متحده آمریکا 24 فوریه 2023

اگر یک سرمایه گذار رمزنگاری هستید ، ممکن است متوجه شده باشید که تشکیل پرونده مالیات Coinbase می تواند یک سردرد باشد. اسناد مالیاتی که Coinbase برای شما ارسال می کند ممکن است همیشه مفید نباشد ، و این باعث می شود که به طور دقیق سود و زیان رمزنگاری خود را گزارش دهید.

ما در اینجا هستیم تا تمام اطلاعات لازم را برای ثبت مالیات خود در Coinbase به شما ارائه دهیم. اما قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم ، بیایید با اصول اولیه شروع کنیم.

مالیات های رمزنگاری در ایالات متحده چگونه کار می کنند

در ایالات متحده ، دو روش اصلی مالیات در مورد مالیات های رمزنگاری وجود دارد: مالیات بر سود سرمایه و درآمد عادی.

برای درک صحیح تأثیر معاملات رمزنگاری شما بر بدهی مالیاتی شما ، باید مالیات سود سرمایه و مالیات بر درآمد عادی را درک کنید.

درآمد عادی شامل معاملات غیر مرتبط با خرید یا فروش ارزهای رمزپایه است.

این می تواند شامل دریافت باشد:

• پاداش برای استیک یا استخراج ارزهای رمزنگاری شده
• جایزه ارجاع Coinbase
• هواپیماهای هوایی سکه

ارزش عادلانه بازار سکه ای که در طول معامله دریافت می کنید مبلغی را که گزارش می دهید به عنوان درآمد عادی تعیین می کند.

مالیات رمزنگاری Coinbase می تواند پیچیده باشد ، و اغلب مناطق خاکستری در مورد نحوه طبقه بندی معاملات خاص وجود دارد.

همیشه بهتر است که به دنبال مشاوره یک وکیل دانشجوی مالیات بر Crypto باشید تا اطمینان حاصل کنید که از گزارش دقیق استفاده می کنید. عدم انجام این کار می تواند منجر به جریمه ، مجازات ها و مسائل حقوقی شود.

برای درک بهتر نحوه ثبت مالیات های رمزنگاری Coinbase ، راهنمای مالیات رمزنگاری ما را بررسی کنید.

محاسبه سود و زیان سکه

محاسبه سود و زیان رمزنگاری شما نسبتاً ساده است.

مبنای هزینه همان چیزی است که شما برای یک دارایی پرداخت کرده اید ، در حالی که درآمد آن چیزی است که شما آن را فروخته اید.

تفاوت بین این دو سود یا ضرر شماست.

اگر Ethereum را با قیمت 5000 دلار خریداری کرده اید و آن را با 3000 دلار فروخته اید ، می توانستید 2،000 دلار ضرر داشته باشید.

دو براکت مالیاتی برای سود سرمایه وجود دارد: سودهای کوتاه مدت و بلند مدت.

به عنوان مثال ، اگر بیت کوین را با قیمت 10،000 دلار خریداری می کنید و سپس آن را با 12،000 دلار می فروشید ، به سود 2،000 دلار رسیده اید و باید مالیات آن مبلغ را بپردازید.

میزان مالیاتی که مدیون شما هستید به براکت مالیات بر درآمد شما بستگی دارد ، چه مدت دارایی را در اختیار دارید و نوع سود.

سودهای کوتاه مدت در دارایی های کمتر از یک سال انجام می شود و با نرخ مالیات بر درآمد منظم شما مالیات می شود.

در مقابل ، دستاوردهای بلند مدت بر روی دارایی هایی که بیش از یک سال در آن نگهداری می شود ، حاصل می شود و از نرخ مالیات پایین تر بهره می برد.

درک این نرخ مالیات می تواند به شما در برنامه ریزی استراتژی سرمایه گذاری رمزنگاری خود برای به حداقل رساندن بدهی مالیاتی کمک کند.

گزارش Coinbase 1099-MISC چیست؟

1099-MISC از Coinbase شامل هرگونه پاداش یا هزینه ای از درآمد Coinbase ، USDC Rewards و/یا Staking است که یک کاربر Coinbase در سال مالیاتی قبلی به دست آورد.

این شامل هیچ گونه درآمد حاصل از فروش و تجارت رمزنگاری نمی شود و سایر معاملات مشمول مالیات مانند خرید کالا یا خدمات انجام شده با رمزنگاری را پوشش نمی دهد.

چه کسی یک Coinbase 1099-MISC دریافت می کند؟

براساس وب سایت شرکت ، اگر این فرم مالیاتی را از Coinbase دریافت کنید:

• شما از Coinbase ، Coinbase Pro یا Coinbase Prime استفاده کردید
• و شما 600 دلار یا بیشتر از پاداش یا هزینه از Coinbase درآمد ، پاداش USDC یا در طول سال به دست آورده اید

برای تعیین اساس هزینه دارایی های خود ، اگر از چندین کیف پول یا سکه های منتقل شده از مبادله دیگری به Coinbase استفاده کرده اید ، ممکن است نیاز به ارائه اطلاعات اضافی داشته باشید.

Coinbase ممکن است دارایی های شما را به عنوان یک مبنای هزینه صفر رفتار کند یا در صورت عدم وجود اطلاعات لازم برای تعیین مبنای هزینه آنها ، آنها را به عنوان درآمد حساب کند. این می تواند منجر به افزایش بیش از حد سود شما شود.

با نگه داشتن سوابق دقیق معاملات رمزنگاری خود ، از جمله تاریخ و قیمت هر معامله ، از این امر خودداری کنید.

مالیات های Coinbase Pro

Coinbase Pro متناسب با بازرگانان حرفه ای با دارایی جامع تر دارایی برای تجارت ، از جمله 130 ارز رمزنگاری شده است.

Coinbase Pro می تواند برای معامله گران جدید چالش برانگیز باشد. با این وجود ، این می تواند یک نرم افزار ایده آل برای معامله گران با فعالیت پیچیده تر باشد.

در حالی که نرم افزار مالیاتی Crypto می تواند قابل اعتماد باشد ، توصیه می کنیم برای کمک به معاملات چالش برانگیز با یک وکیل مالیات رمزنگاری صحبت کنید.

با اسناد مالیاتی Coinbase چه باید کرد؟

در حالی که اکثر مردم فکر می کنند گزارش مالیات رمزنگاری منحصراً با سود و زیان سرمایه مرتبط است ، این درست نیست.

اسناد مالیاتی Coinbase Cryptocurrency را گزارش می کند که به عنوان درآمد منظم مالیات می شود. جایی که این درآمد گزارش شده است به وضعیت اشتغال شما بستگی دارد.

خود اشتغالی (صاحبان مشاغل ، فریلنسرها و پیمانکاران مستقل): اگر خود اشتغالی باشید و فعالیتهای رمزنگاری شما بخشی از تجارت یا تجارت باشد ، اطلاعات مربوط به Coinbase 1099-MISC در برنامه C گزارش می شود.

خود اشتغالی نیست: برای افرادی که خود اشتغالی ندارند و فرم پرونده 1040 را تشکیل می دهند ، اطلاعات Coinbase 1099-MISC به عنوان "درآمد دیگر" در برنامه 1 ، خط 8 اظهارنامه مالیاتی سالانه آنها گزارش می شود.

اگر فعالیت cryptocurrency اضافی داشتید-به عنوان مثال ، اگر Crypto را در Coinbase معامله می کردید ، هر چیزی را با رمزنگاری خریداری کرده اید ، یا در هر مبادله دیگری معامله می کنید-پس از آن Coinbase 1099-MISC متأسفانه همه چیزهایی را که برای گزارش کامل مالیات رمزنگاری نیاز دارید شامل نمی شود.

کدام معاملات Coinbase مشمول مالیات است؟

هرگونه معاملات سکه که منجر به درآمد یا سود سرمایه می شود ، مشمول مالیات محسوب می شود.

این شامل خرید و فروش رمزنگاری ، دریافت cryptocurrency به عنوان پرداخت خدمات و تبادل یک نوع رمزنگاری برای دیگری است.

از طرف دیگر ، معاملات Coinbase که منجر به سود یا ضرر نمی شوند ، مشمول مالیات نمی شوند. این شامل انتقال cryptocurrency از یک کیف پول Coinbase به دیگری است.

چگونه فرم های مالیاتی Coinbase را پیدا کنیم؟

برای یافتن 1099-MISC در Coinbase ، وارد حساب خود شوید و منو را باز کنید. به "مالیات" و سپس "فرم های مالیاتی" بروید.

شما باید بتوانید 1099-MISC خود را از آنجا بارگیری کنید و از آن برای ثبت مالیات خود استفاده کنید.

مشاوره با یک وکیل مالیاتی ایده خوبی است اگر در مورد مسئولیت مالیاتی خود سؤال یا نگرانی دارید.

اگر من از Coinbase 1099 دریافت نکنم چه می شود؟

اگر اسناد مالیاتی را از Coinbase دریافت نمی کنید ، به دلیل گزارش cryptocurrency در اظهارنامه مالیاتی خود ، از قلاب خارج نمی شوید. هر درآمد درآمد یا سود سرمایه باید به طور دقیق به IRS گزارش شود.

شما می توانید به تاریخچه اطلاعات مالیاتی Coinbase خود دسترسی پیدا کنید و از آن برای محاسبه سود و زیان خود استفاده کنید.

ما پیشنهاد می کنیم برای جلوگیری از هرگونه مجازات های احتمالی IRS ، به دنبال مشاوره یک وکیل مالیات رمزنگاری باشید که در تنظیم رمزنگاری به خوبی در تنظیم رمزنگاری قرار دارد.